國際質量體系內審報告

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　　經過一天半的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司qms實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司qms所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規。

　　內審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。

　　1.文件的符合性

　　我公司共制定程序文件18個，作業文件24個，管理文件18個，質量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-2000標準的各項要求。在執行過程中，又對8個文件的十多處進行了修改，新添文件2個，我公司的文件體系更為科學和完善。

　　2.體系運行的整體情況

　　我公司質量體系運行一年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質量目標完成情況的檢查落實還需進一步加強。

　　3.質量目標完成情況

　　一年來，質量目標完成情況較好，產品合格率達到了100%；一級品率達到了82%；顧客投訴處理滿意率為100%。

　　4.糾正預防措施

　　公司制定了《糾正預防措施控制程序》，對每個過程都有適當的監控和記錄，對出現的不合格能夠及時處理。

　　5.現場審核情況

　　5.1本次內審未發現不合格項。

　　5.2本次內審查出的主要問題

　　5.2.1數據分析不完善（包括質保部、策劃部、繁育部）。

　　5.2.2****部缺少部分運行記錄（程序已執行），因條件所限未審核***現場。

　　6.產生以上問題的原因分析

　　6.1數據分析工作沒有很好地開展。

　　6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。

　　7.改進措施

　　針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。

　　本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

　　公司內審組

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