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學校差旅費報銷規(guī)定
1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;
2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天;
3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車)，宿費(住宿費限額40元/每天，低于限額，據實報銷。無住宿費收據的，一律不予報銷)，購票費;
4、交通費開支
(1)乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;
(2)工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內交通費3元，包干使用，不再憑據報銷市內交通費，如開會則只負責往返交通費6元;
(3)如經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷
5、出差伙食補助
省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;
省內直轄市出差一律15元;
省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(1)自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;
(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員，每超過12小時增加20元的伙食補助;
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧盏?
帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業(yè)務培訓除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。
2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。
4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿—費—發(fā)—票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內交通費
1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。
3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。
3)出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
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