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對出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
對出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1
根據(jù)目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整：
一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差：
�。�1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
�。�2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：
�。�1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
三、副總經(jīng)理出差：
�。�1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
四：其它報銷：
�。�1）特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)按實際發(fā)生報銷。
�。�2）雙人同性別到同一目的`地出差，按各自標(biāo)準(zhǔn)8折核算。
（3）帶車出行時，司機(jī)與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費。
五、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補(bǔ)助包干標(biāo)準(zhǔn)核報。出差補(bǔ)助包干范圍為伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、住宿費。出差補(bǔ)助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當(dāng)天無補(bǔ)貼）。
�。�2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補(bǔ)助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達(dá)地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達(dá)地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。無發(fā)票的不補(bǔ)助。
�。�3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標(biāo)準(zhǔn)50%補(bǔ)貼。乘臥鋪的無住宿補(bǔ)貼。
�。�4）飛機(jī)、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準(zhǔn)后，才能報銷。
�。�5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補(bǔ)助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標(biāo)準(zhǔn)交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
�。�6）該標(biāo)準(zhǔn)從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
對出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定2
一、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金等。最后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。
1.2出差人員若需借款，須持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，再填寫“借款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司負(fù)責(zé)人審批，財務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3 凡與原“出差申請單”規(guī)定的'地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符
的差旅費不予報銷，因特殊不可抗拒的原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)，人數(shù)、改乘交通工具，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。
1.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單必需有同行人員簽名確認(rèn)。
1.5 出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，然后，執(zhí)行費用報銷流程。
二、差旅費標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)充說明：
2.1出差到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的，住宿標(biāo)準(zhǔn)可在原來基礎(chǔ)上上浮30%。
2.2住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自行承擔(dān)。
2.3報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
2.4伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負(fù)責(zé)人審批方可報銷。
2.5 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報銷招待費，回來后補(bǔ)辦招待費報銷申請手續(xù)。
2.6 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
2.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.8部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理)出差需乘坐飛機(jī)的，一律先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
2.9 到達(dá)目的地后，除公司負(fù)責(zé)人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。
2.10 上述住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
2.11 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
2.12 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補(bǔ)助。
2.13 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負(fù)。
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1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標(biāo)準(zhǔn)：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經(jīng)理簽字，給予報銷。
2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領(lǐng)導(dǎo)同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領(lǐng)導(dǎo)簽條，往返費用由個人承擔(dān)。
3、 凡公司派車、團(tuán)體出差，統(tǒng)一結(jié)算食宿費時，不再計發(fā)出差補(bǔ)助費，司機(jī)出車補(bǔ)助10元/天照發(fā)。
4、 長期駐外期間其宿費由公司統(tǒng)一結(jié)算，補(bǔ)助費每人50元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（含伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。
5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據(jù)報銷，內(nèi)地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。超支不補(bǔ)，節(jié)余歸己。
6、 工作人員市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機(jī)、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據(jù)報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。
8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。
9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產(chǎn)項目一、地產(chǎn)項目二、食品廠費用字樣。
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